Calculadora de IVA, IEPS, Retenciones IVA, ISR 2026.
Esta calculadora permite realizar los cálculos para preparar una factura con impuestos de IVA, IEPS, Retención de IVA, Retención de ISR y puede incluir todos o algunos de estos impuestos.
El cálculo se realiza conociendo las tasas de cada uno de los impuestos y pudiendo elegir el cálculo a partir del total a cobrar o del subtotal antes de impuestos.

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% Retención IVA:    
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Preguntas Frecuentes sobre el Cálculo de IVA, IEPS y Retenciones
  • ¿Cuándo se deben aplicar las retenciones de IVA e ISR en una factura?
    •  De acuerdo con la Ley del IVA y la Ley del ISR en México, las retenciones se aplican principalmente cuando una persona moral (empresa) recibe servicios o adquiere bienes de una persona física. Los escenarios más comunes incluyen:

       Servicios profesionales (Honorarios): Retención del 10% de ISR y las dos terceras partes del IVA (10.667%).

       Arrendamiento de inmuebles: Retención del 10% de ISR y el 10.667% de IVA.

       Régimen Simplificado de Confianza (RESICO): Cuando un RESICO (persona física) le factura a una persona moral, esta última está obligada a retener el 1.25% de ISR, independientemente de la retención de IVA que corresponda por la actividad.

  • ¿Cómo funciona el desglose del IEPS en el precio de un producto?
    •  El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es un impuesto indirecto que se aplica a la enajenación o importación de ciertos bienes (como bebidas alcohólicas, tabacos, gasolinas, refrescos y alimentos no básicos con alta densidad calórica). A diferencia del IVA, el IEPS puede calcularse mediante una tasa porcentual (por ejemplo, el 8% en alimentos chatarra) o mediante una cuota fija por unidad (como los centavos por litro en combustibles o bebidas azucaradas). El IEPS forma parte de la base sobre la cual se calcula posteriormente el IVA.
  • ¿Cuál es el orden correcto para desglosar los impuestos en un CFDI?
    •  Subtotal: El valor base del bien o servicio antes de impuestos.

       Impuestos Trasladados: Se calcula el IEPS (si aplica) sobre el subtotal. Posteriormente, se calcula el IVA (ya sea tasa 16%, 8% en zona fronteriza o 0%) sobre la suma del subtotal más el IEPS trasladado.

       Impuestos Retenidos: Se calculan las retenciones correspondientes de ISR e IVA sobre el subtotal base.

       Total: Subtotal + Impuestos Trasladados - Impuestos Retenidos.

  • ¿Qué es la retención del 4% de IVA y a qué actividades aplica?
    •  La retención del 4% de IVA se aplica específicamente a las personas físicas o morales que reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes (fletes), ya sea que el servicio sea prestado por una persona física o una persona moral, de conformidad con el artículo 1º-A de la Ley del IVA. Es una de las retenciones operativas más comunes en el sector logístico y comercial de México, y nuestra calculadora te permite determinarla de forma exacta.
Si quieres automatizar tu facturación CFDI 4.0 con impuestos complejos con el Software de Nómina de Villanett, configuras los esquemas de impuestos de tus productos o servicios una sola vez; el sistema desglosa de forma automática los impuestos traslados y retenidos, garantizando un timbrado exacto y sin complicaciones fiscales.


Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia sobre esta calculadora, favor de contactarnos

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